Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

ANNO 2024

Personale Dirigente e Quadro

Per l’anno 2024 l’attribuzione degli obiettivi alla Presidente e Amministratrice Delegata, nella qualità di Amministratrice Esecutiva, da parte del Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 6 del 28/03/2024, è stata la seguente:

a) “Conseguimento di un obiettivo operativo connesso ai processi di efficientamento, con riferimento ad obiettivi, presenti negli strumenti di programmazione societaria approvati da Roma Capitale, " ...anche commisurati a risultati di bilancio ..." inerenti al contenimento dei costi. la cui esplicitazione è rappresentata da:

• Raggiungimento di un MOL pari o superiore ad euro 1.028.152,40 che equivale al miglioramento del 10% del MOL risultante dalle previsioni del Budget 2024 (euro 934.684). L’obiettivo si ritiene raggiunto se il MOL 2024 è pari o superiore ad euro 1.028.152,40. In ragione di ciò, un MOL 2024 pari o inferiore ad euro 934.684 equivarrà ad un grado di raggiungimento dell’obiettivo pari a zero; mentre i valori intermedi daranno luogo a raggiungimenti parziali dell’obiettivo stesso in proporzione al valore di MOL conseguito.

b) “Conseguimento di un obiettivo strategico connesso al miglioramento della qualità dei servizi erogata e percepita.”, la cui esplicitazione è rappresentata da:

• In relazione all’attività di lavorazione del Contact Center, l’obiettivo è dato dall’efficientamento del tempo medio di gestione del colloquio telefonico del numero unico 0657003 per i servizi ZTL, Persone con disabilità, TP non di linea, Bus Turistici e Sosta rispetto al tempo medio del colloquio telefonico dei medesimi servizi registrato nel 2023 pari a 3 minuti e 42 secondi. Pertanto, l’obiettivo si ritiene raggiunto se il tempo medio di gestione del colloquio telefonico del numero unico 0657003 per i servizi ZTL, Persone con disabilità, TP non di linea, Bus Turistici e Sosta è pari o inferiore a 3 minuti e 30 secondi. L’obiettivo è da considerarsi ON/OFF. 

c) “Conseguimento di un obiettivo strategico connesso alla gestione o valorizzazione del personale.”, la cui esplicitazione è rappresentata da:

• Dematerializzazione dei flussi amministrativi documentali dei dipendenti gestiti dall’Azienda (sia in entrata che in partenza) con la totale informatizzazione e digitalizzazione dei processi mediante la generazione di documenti "nativamente digitali", al fine di delineare una visione unica aziendale e sempre aggiornata delle informazioni sui dipendenti. La suddetta proposta determinerà una maggiore efficienza in termini di tempi e modi di gestione documentale dei flussi di competenza delle risorse umane, afferenti gli aspetti amministrativi e documentali di ciascun rapporto di lavoro instaurato da RSM, con un aumento della produttività aziendale e un conseguente risparmio economico per RSM. Pertanto, l’obiettivo si ritiene raggiunto se a tutti n. 310 dipendenti sarà garantita (alla data del 31/12/2024) la possibilità di gestire autonomamente, in maniera informatizzata e digitalizzata, i flussi dei processi documentali del proprio rapporto di lavoro. L’obiettivo è da considerarsi ON/OFF. 

Personale dipendente

Il premio di risultato dei dipendenti, per l’anno 2024, è calcolato in parte sull'efficientamento dei sistemi di controllo degli stalli sosta Bus Turistici e Car Sharing rispetto all'anno 2023 (obiettivo collettivo riproporzionato in base all'effettiva presenza), in parte sull'efficientamento dei tempi di aggiornamento delle schede di trasporto del “servizio di trasporto scolastico” rispetto alla media dell'anno 2023 (obiettivo collettivo riproporzionato in base all'effettiva presenza) e in parte sulle azioni volte al miglioramento del grado di percezione della Parità di Genere mediante la partecipazione ad un percorso formativo e la compilazione di un sondaggio/questionario sul tema stesso (obiettivo individuale/collettivo).

Le performance relative alle Famiglia Professionale 2 e dell’area Servizi Ausiliari per la mobilità sono già descritte nel capitolo “Piano delle performance”.

ANNO 2023

Personale Dirigente e Quadro

Per l’anno 2023 l’attribuzione degli obiettivi alla Presidente e Amministratrice Delegata, nella qualità di Amministratrice Esecutiva, da parte del Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 27/2023, è stata la seguente:

a) “Conseguimento di un valore target del MOL, definito in coerenza con le previsioni di budget”,  la cui esplicitazione è rappresentata da:

• Raggiungimento di un MOL pari o superiore ad euro 1.074.089,50 che equivale al miglioramento del 10% del MOL risultante dalle previsioni del Budget 2023 (euro 976.445). L’obiettivo si ritiene raggiunto se il MOL 2023 è pari o superiore ad euro 1.074.089,50. In ragione di ciò, un MOL 2023 pari o inferiore ad euro 976.445 equivarrà ad un grado di raggiungimento dell’obiettivo pari a zero; mentre i valori intermedi daranno luogo a raggiungimenti parziali dell’obiettivo stesso in proporzione al valore di MOL conseguito.

b) “Conseguimento di performance prefissate in riferimento ad un indicatore ovvero ad un set di indicatori sintetici sul grado di esecuzione del contratto di affidamento con l’Amministrazione Capitolina”, la cui esplicitazione è rappresentata da:

• Efficientamento delle tempistiche di lavorazione delle istanze di back office tramite web. L’obiettivo è dato dalla riduzione di 5 giorni lavorativi del tempo medio di lavorazione delle istanze di rilascio permessi/autorizzazioni alla circolazione nelle Zone a Traffico Limitato e sosta tariffata. Nel 2022 la media annua è stata di 15 giorni; pertanto, l’obiettivo si ritiene raggiunto se la media annua di lavorazione delle istanze suddette è <= a 10 giorni.Il metodo di calcolo è dato dal valore medio del tempo di lavorazione delle istanze calcolato attraverso la differenza tra la data di rilascio del permesso/autorizzazione che risulta dal sistema gestionale della permessistica e la data acquisizione richiesta. L’obiettivo è da considerarsi ON/OFF. 

c) “Conseguimento di un valore di efficienza nella gestione del personale”, la cui esplicitazione è rappresentata da:

• Digitalizzazione dei fascicoli del personale dipendente di RSM attualmente in forza e pari a n. 310 risorse, con indicizzazione e gestione informatizzata dei documenti e fascicoli cartacei con conseguente semplificazione, velocizzazione ed efficientamento di tutti i processi connessi alla gestione delle risorse umane, determinando, altresì, una profonda riduzione dei costi aziendali connessi al minore utilizzo della carta e degli spazi delle sedi aziendali da adibire ad archivio. Totale digitalizzazione dei fascicoli del personale dipendente di RSM, e successivo smaltimento dei documenti cartacei. L’obiettivo è da considerarsi ON/OFF. 

Personale dipendente

Il premio di risultato dei dipendenti, per l’anno 2023, è calcolato in parte sull'efficientamento delle tempistiche di lavorazione delle istanze di Back Office per l'accesso nelle Zone a Traffico Limitato rispetto alla media dell'anno 2022 (obiettivo collettivo riproporzionato in base all'effettiva presenza), in parte sull'efficientamento dei tempi di elaborazione e trasmissione del Progetto Definitivo di modifica di una linea di TPL di superficie a seguito del parere positivo di Roma Capitale rispetto alla media dell'anno 2022 (obiettivo collettivo riproporzionato in base all'effettiva presenza) e in parte sulle ore di formazione effettivamente svolte nell'ambito del progetto "Roma servizi per la mobilità Verso il new Ways of Working" rispetto alle ore totali previste (obiettivo individuale).

Le performance relative alle Famiglia Professionale 2 e dell’area Servizi Ausiliari per la mobilità sono già descritte nel capitolo “Piano delle performance”.

ANNO 2022

Personale Dirigente e Quadro

Per l’anno 2022 l’attribuzione degli obiettivi alla Presidente e Amministratrice Delegata, nella qualità di Amministratrice Esecutiva, da parte del Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 47/2021, è stata la seguente:

a) “Conseguimento di un valore target del MOL, definito in coerenza con le previsioni di budget”,  la cui esplicitazione è rappresentata da:

• Raggiungimento di un MOL pari o superiore ad euro 909.272,50, che equivale al miglioramento minimo del 25% del MOL risultante dalle previsioni del Budget 2022 (euro 727.418,00). L’obiettivo si ritiene raggiunto se il MOL 2022 è pari o superiore ad euro 909.272,50. In ragione di ciò, un MOL 2022 pari o inferiore ad euro 727.418,00 equivarrà ad un grado di raggiungimento dell’obiettivo pari a zero; mentre i valori intermedi daranno luogo a raggiungimenti parziali dell’obiettivo stesso in proporzione al valore di MOL conseguito.

b) “Conseguimento di performance prefissate in riferimento ad un indicatore ovvero ad un set di indicatori sintetici sul grado di esecuzione del contratto di affidamento con l’Amministrazione Capitolina”, la cui esplicitazione è rappresentata da:

• In relazione ai servizi al pubblico di permessistica, l’obiettivo è dato dall’incremento mensile medio del 5% del numero degli appuntamenti disponibili e prenotabili sul sistema presso lo sportello al pubblico, rispetto alla media registrata nel 2021. Nel 2021 la media mensile è stata pari a 2.800 appuntamenti; pertanto, l’obiettivo si ritiene raggiunto se la media mensile dell’anno 2022 raggiunge valori pari o superiori a 2.940 appuntamenti.
  L’obiettivo è da considerarsi ON/OFF.

c) “Conseguimento di un valore di efficienza nella gestione del personale”, la cui esplicitazione è rappresentata da:

• Diminuzione del 10% delle ore di straordinario a pagamento, a totale azienda, rispetto a quelle del 2019 pari a 4.940,50 ore. L’obiettivo si ritiene raggiunto se le ore a pagamento dell’anno 2022 saranno pari o inferiori a 4.446,45 ore. Si precisa che, come anno di riferimento è stato preso l’anno 2019 in quanto, nel 2020 e in parte anche nel 2021, le attività dell’azienda sono state condizionate dalla situazione emergenziale causata dall’epidemia Covid-19. Invece, per l’anno 2022, stante gli incarichi affidati e in procinto di affidamento da Roma Capitale alla società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la nuova Centrale della Mobilità di tutta la città metropolitana di Roma, la realizzazione di una app per integrare i sistemi di trasporto presenti sul territorio comunale – MaaS -, la realizzazione del nuovo Sistema applicativo Integrato di Sportello (SIS), la progettazione e direzione lavori per la realizzazione di nuove linee tramviarie sul territorio urbano e completamento di quelle in progettazione) si prevede un forte e notevole incremento delle attività del personale “in presenza” (per sopralluoghi cantieri, per progettazione dei processi che sono altamente innovativi, ecc….) a parità, almeno per gran parte dell’anno, di risorse.  Tale obiettivo è da considerarsi ON/OFF.

Personale dipendente

Il premio di risultato dei dipendenti, per l’anno 2022, è calcolato in parte sull’incremento mensile medio del numero degli appuntamenti disponibili e prenotabili presso lo sportello al pubblico rispetto alla media dell’anno 2021 e alla diminuzione del premio INAIL e miglioramento della produttività riferito alla riduzione delle giornate di assenza legate agli infortuni sul lavoro e in parte se il numero di giornate di malattia del singolo dipendente è inferiore rispetto alla media aziendale (escluso il personale con qualifica di dirigente, quadro e giornalista) dell’anno precedente.

Le performance relative alle Famiglia Professionale 2 e dell’area Servizi Ausiliari per la mobilità sono già descritte nel capitolo “Piano delle performance”.

Contenuto inserito il 03-07-2019 aggiornato al 11-04-2024